2016年度星空国际彩票平台app部门预算

 2016年度星空国际彩票平台app部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

（一）贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策，起草相关的地方性法规、规章草案并组织实施，拟订全省商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，负责拟定商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。

（三）拟订全省内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向我省市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全省商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全省服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，建立和发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。

（十）负责协调我国加入世界贸易组织后过渡期地方综合性应对工作，承担全省组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。

（十一）指导全省外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十二）负责全省对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等，依法核准、报批省内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理，负责全省对外援助项目和接受多（双）边对我省的无偿援助及赠款。

（十三）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我省对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十四）负责全省各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作，拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全省开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划，研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见，承担全省海关特定监管区域需要协调解决的有关工作。

（十五）负责我省海外经贸网络的建设与管理。

（十六）协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受省政府委托，指导、管理省贸促会的工作。指导有关商会、协会、学会等社团组织工作。

（十七）承办省政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年商务工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实全国商务工作会议和全省经济工作会议部署，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，更加注重深入实施经济国际化战略，更加注重提高发展质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，更加注重推进高水平双向开放，更加注重推进流通现代化，更加注重培育新的发展动能，保持国内贸易和国际经济合作各项业务平稳健康发展，努力实现“十三五”发展良好开局。

2016年，要重点抓好以下六个方面的工作。

（一）拓展新空间，积极参与国家重大战略建设

一是积极对接“一带一路”建设。二是积极对接上海等自贸试验区建设。

（二）注重新供给，推进商贸流通现代化建设

一是加快电子商务发展。二是努力增加生活服务业有效供给。三是推进传统商贸企业的转型升级。四是营造安全放心的消费环境。

（三）落实新举措，努力实现外贸优进优出

一是以优结构支撑稳增长。二是着力提升外贸竞争新优势。三是大力发展服务贸易和服务外包。

（四）探索新路子，培育引进外资的新增长点

一是创新动力。二是创新方式。三是创新环境。

（五）建设新载体，打造“一基地一中心”建设平台

一是推动开发区产业转型升级。二是增强开发区科技创新驱动能力。三是推进开发区体制机制创新。四是加强功能平台建设。

（六）优化新服务，推进企业加快走出去步伐

一是重点推进国际产能和装备制造合作。二是做大做强本土跨国公司。三是促进走出去集聚发展。

2016年商务发展的主要预期目标：社会消费品零售总额增长10%左右；网络零售额增长40%；货物进出口力争实现正增长；服务贸易增长10%左右；实际使用外资规模基本保持稳定；对外投资增长10%以上。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室、综合处、政策法规处、财务处、市场秩序处（药品流通管理处、江苏省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处（省茧丝绸协调办公室、省酒类管理办公室）、开发区处、对外贸易处（省机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业处（服务外包处）、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、进出口公平贸易局（产业损害调查处、反垄断处）、电子商务和信息处、行政审批处、外事处（省海外经贸机构管理办公室、台港澳处）、人事教育处、机关党委、离退休干部处、纪检组（监察室）。

下属单位：江苏省世界贸易组织事务中心（江苏省世界贸易组织事务办公室）、星空国际彩票平台app机关服务中心、星空国际彩票平台app信息中心、江苏省国际经济贸易研究所、江苏省流通产业促进中心、江苏省国际投资促进中心、江苏省国际贸易促进中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

星空国际彩票平台app根据《中华人民共和国预算法》，围绕2016年商务中心工作，结合以前年度部门预算及决算情况，合理编制2016年部门预算。

第二部分 2016年度部门预算表

一、收支预算总表

部门：星空国际彩票平台app                                                         单位：万元

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。

星空国际彩票平台app2016年度收入、支出预算总计12906.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加1060.02万元，增加8.95%。主要原因是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴，项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目。其中：

（一）收入预算总计12906.04万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计12808.03万元。

一般公共预算收入预算12808.03万元，与上年相比增加2921.29万元，增长29.55%。主要原因有以下几点：一是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴；二是项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目；三是上年专户管理非税资金中的收入预算统一纳入财政拨款收入中。

2．上年结转资金预算数为98.01万元。与上年相比增加8.91万元，增长10%。主要原因是按照实际上年结转数编制预算。

（二）支出预算总计12906.04万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出10508.33万元，主要用于统计信息事务、商贸事务等支出。与上年相比增加416.88万元，增长4.13%。主要原因是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴。

2．社会保障和就业（类）支出1497.74万元，主要用于行政事业单位离退休支出。与上年相比增加214.97万元，增长16.76%。主要原因是离退休人员工资标准提高。

3．商业服务业等事务（类）支出200万元，主要用于涉外发展服务支出。与上年相比增加200万元。主要原因是2016年新增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目。

4．住房保障支出（类）支出699.97万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加228.35万元，增长48.42%。主要原因是人员增加以及住房公积金、提租补贴标准提高。

此外，基本支出预算数为5840.33万元。与上年相比增加860.2万元，增长17.27%。主要原因是增加用于增人增资以及车改交通补贴。

项目支出预算数为6962.45万元。与上年相比增加200万元，增长2.96%。主要原因是项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目。

单位预留机动经费预算数为103.26万元。与上年相比一致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《星空国际彩票平台app收支预算总表》收入数一致。

星空国际彩票平台app本年收入预算合计12906.04万元，其中：

一般公共预算收入12808.03万元，占99.24%；

上年结转资金98.01万元，占0.76%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《星空国际彩票平台app收支预算总表》支出数一致。

星空国际彩票平台app本年支出预算合计12906.04万元，其中：

基本支出5840.33万元，占45.25%；

项目支出6962.45万元，占53.95%；

单位预留机动经费103.26万元，占0.8%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《星空国际彩票平台app收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

星空国际彩票平台app2016年度财政拨款收、支总预算12808.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2921.29万元，增长29.55%。主要原因有以下几点：一是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴；二是项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目；三是上年专户管理非税资金中的收入预算统一纳入财政拨款收入中。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《星空国际彩票平台app财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

星空国际彩票平台app2016年财政拨款预算支出12808.03万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加2921.29万元，增长29.55%。主要原因有以下几点：一是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴；二是项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目；三是上年专户管理非税资金中的收入预算统一纳入财政拨款收入中。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出25.87万元，与上年相比增加3.69万元，增长16.64%。主要原因是江苏省世界贸易组织事务中心基本支出中增加用于增人增资。

2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.75万元，与上年相比增加8.75万元。主要原因是江苏省世界贸易组织事务中心的部门预留机动经费功能分类调整。

3．商贸事务（款）行政运行（项）支出3350.49万元，与上年相比增加276.48万元，增长8.99%。主要原因是厅机关基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴。

4．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出4050.11万元，与上年相比增加757.66万元，增长23.01%。主要原因是厅机关对口支援资金项目260万和外经贸政策执行与管理工作经费项目中的410万元上年安排在专户管理非税资金中，现按照财政要求统一纳入财政拨款收入中，以及厅机关的部门预留机动经费功能分类调整。

5．商贸事务（款）机关服务（项）支出1200万元，与上年相比增加1200万元。主要原因是上年安排在专户管理非税资金中，现按照财政要求统一纳入财政拨款收入中。

6．商贸事务（款）国际经济合作（项）支出1600万元，与上年相比增加0万元。

7．商贸事务（款）事业运行（项）支出175.1万元，与上年相比增加31.39万元，增长21.84%。主要原因是星空国际彩票平台app信息中心、江苏省国际经济贸易研究所、江苏省流通产业促进中心等3家事业单位基本支出中增加用于增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出1497.74万元，与上年相比增加214.97万元，增长16.76%。主要原因是厅机关离退休人员工资标准提高。

（三）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出200万元，与上年相比增加200万元。主要原因是2016年新增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出278.78万元，与上年相比增加28.99万元，增长11.61%。主要原因是人员增加以及住房公积金标准提高。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出421.19万元，与上年相比增加199.36万元，增长89.87%。主要原因是人员增加以及提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

星空国际彩票平台app2016年度财政拨款基本支出预算5742.32万元，其中：

（一）人员经费4744.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费997.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《星空国际彩票平台app收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

星空国际彩票平台app2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

星空国际彩票平台app2016年一般公共预算财政拨款支出预算12808.03万元，与上年相比增加2921.29万元，增长29.55%。主要原因有以下几点：一是基本支出中增加用于增人增资以及车改交通补贴；二是项目中增加“走出去信息咨询和综合服务平台经费”项目；三是上年专户管理非税资金中的收入预算统一纳入财政拨款收入中。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

星空国际彩票平台app2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5742.32万元，其中：

（一）人员经费4744.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费997.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出969.6万元，比2015年增加130.3万元，增长15.52%。主要原因是车改后交通补贴纳入基本支出预算。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

星空国际彩票平台app2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出390万元，占“三公”经费的58.22%；公务用车购置及运行费支出39.6万元，占“三公”经费的5.91%；公务接待费支出240.3万元，占“三公”经费的35.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出390万元，本年数大于上年预算数的主要原因是江苏外贸稳增长面临多重压力，为加快推进企业走出去，省财政厅同意增加40万元预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出39.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出39.6万元，本年数小于上年预算数的主要原因是机关公务用车改革，公务用车减少。

3．公务接待费预算支出240.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，适度压缩接待费。

星空国际彩票平台app2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出260万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，适度压缩会议费。

星空国际彩票平台app2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出200万元，本年数大于上年预算数的主要原因是原对商务系统的培训现安排在机关培训费中。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动费用：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。